A建材公司是一家主营钢材、木材、建筑材料等的批发企业，始建于2008年8月，法定代表人刘某某，注册资本3000万元。企业财务报表显示：截止2018年12月，公司总资产3.8亿元，其中，流动资产2.9亿元，固定资产0.6亿元，负债总额1.2亿元，净资产2.6亿元，资产负债率31.58%。经过多年的发展，A建材公司已累积稳定的客户资源，销售稳步增长，其客户大多为钢材、生铁、橡胶制品等材料批发、贸易企业。 其中，B贸易公司成立于2010年，注册资本500万元，主营钢材、汽车配件、橡塑制品、工程机械、金银制品等的批发零售企业，与A建材公司多年保持正常业务往来。由于A公司规模相对较大，从大型钢铁企业以优惠的价格批发到钢材后，加价分销给包括B公司在内的下游公司。 受经济形势的影响，建筑业资金面整体收紧，下游企业对A公司的账期不断拉长，从1.5个月延长至3个月，导致A建材公司的资金压力增大。 2019年5月06日，A建材公司与B贸易公司签订1000万元钢材购销合同（合同编号为2019AB0129），2019年6月03日，A公司发货并开具1000万元增值税专用发票（发票号为：07422279）。 为了缓解资金压力，A建材公司拟向天津C商业保理有限公司（以下简称C保理）转让其拥有的、付款方为B贸易公司，合同编号为2019AB0129项下金额为1000万元的应收账款，应收账款到期日为2019年9月02日。2019年6月20日双方签订了《公开型有追索权保理协议》，C保理受让应收账款，并为A建材公司提供应收账款融资、销售分户账管理和催收等金融服务，A建材公司会同C保理已与6月21日通知B贸易公司应收账款转让事宜，应收账款转让通知书编号为：CAZT2019020，告知B贸易公司将款项付至C保理专户，账户信息如下： 开户行：中国银行天津滨海分行 账户名称：天津C商业保理有限公司 帐号：104110050005 联系电话：022-66281106 地址：天津滨海新区光华大道99号 联系人：周晓晓 B贸易公司回执确认。2019年7月1日C保理受让了应收账款后为A贸易公司提供700万元授信，融资利率为8%，期限为三个月，融资到期日为2019年9月30日。 应收账款到期后，C保理仍未收到B贸易公司回款，如果您是C保理的业务经理，请完成以下任务。（附件上传答案：标明题号，问答题直接回答，填空题按顺序填写答案） 1、C保理商可以通过哪些渠道验证所受让的增值税专用发票的真伪和有效性？ 2、根据材料，填制《应收账款债权转让通知书》。 《应收账款债权转让通知书》 编号：CAZT2019020号 致： （        ） 根据 （        ） 公司与 （        ） 的《保理业务协议》，该公司已将下述发票代表的应收账款转让给 （        ） 。 未结发票清单 卖方客户名称：A公司                                                                         买方客户名称：B公司 发票号 出票日 金额 未付金额 期限 到期日 1 （        ） （        ） ¥ （        ） ¥ （        ） （        ） （        ） 2 3 4 5 6 在上述合同项下应收账款期满或付款条件成就时，请贵司直接付款至： 户名： （        ） 账号： （        ） 开户行： （        ） 如果上述应收账款与贵公司的记载有所出入，请与我公司联系。感谢贵公司对我司工作的大力支持。 联系人： （        ） 联系电话： （        ） 联系地址: （        ） 转让方（公章）： （        ） 受让方（公章）：（        ） （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日 3、业务经理应根据《应收账款月报》随时对帐，必要时应提前一周提示B公司事先做出资金安排，对其发送《应收账款提示付款通知书》，请填写。 致： （        ） 根据贵公司与 （        ） 签订的第 （        ） 号基础商务合同/订单， （        ） 已发运货物/提供服务，并将《应收账款债权转让通知书》项下应收账款债权转让给我司，根据基础商务合同规定，该应收账款将于 （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日到期。请贵公司到期付款至我公司保理专户： 开户行： （        ） 账户名称： （        ） 帐号： （        ） 并务必在“汇款用途”栏注明“支付 （        ） （卖方）已转让第 （        ） 号《应收账款债权转让通知书》项下款项”字样。 特此通知。 （        ） （公章） （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日 4、根据材料，保理商应该在 （        ） （时间）开始展开催收工作。 5、作为业务经理，当发生应收账款逾期情况时，及时对B贸易公司发送第一份《逾期应收账款催收函》，请根据资料填写。 逾期应收账款催收函 致： （        ） （付款人全称） 鉴于贵公司的供应商公司 （        ） 于 （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日将与贵公司签署的编号为 （        ） 的《合同》（下称商务合同）项下的应收账款及其权利转让给 （        ） ，并已于 （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日通知贵公司，但至 （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日止，贵公司对下述商务合同项下的货款尚未履行支付义务： 序号 商务合同号 约定付款日 尚未支付金额 备注 1 （        ） （        ） ¥ （        ） 2 3 合计 ¥ （        ） 请贵公司收到本催收函后五个工作日内将上述款项直接付至： 开户行： （        ） 账户名称： （        ） 帐号： （        ） 特此函告。 （        ） （公章） （        ） 年 （        ） 月 （        ） 日 6、当发出第一份《逾期发票付款催收函》后，B贸易公司仍未付款，应该如何操作？ 7、若到2019年09月30日，C保理采用多种催收手段后B贸易公司仍未付款，保理商可以采取怎样的操作？